Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
73,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
technické zabzepčenie Kráľovský advent |
350,00 EUR |
Marián Hruška - TU SOM obec |
| 02.01.2025 |
umelecké vystúpenie na obecnej akcii "Krmešský advent" dňa 14.12.2024 v celkovej cene 2.200,- €. |
2 200,00 EUR |
Štefan Skrúcaný obec |
| 02.01.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu dobropis - oprava fakturácie |
-2 995,25 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
materiál na kazetový strop na zdravotné stredisko stomatologia |
629,10 EUR |
Robert Matejka - ROBERTO obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace |
102,24 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
O. Klub voda vyúčtovanie |
-186,01 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
OcU elektrická energia 11/2024 vyúčtovanie |
-1,65 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
VO elektrická energia 11/2024 vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠK elektrická energia 11/2024 vyúčtovanie |
0,97 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ elektrická energia 11/2024 vyúčtovanie |
49,43 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ voda vyúčtovanie |
0,55 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
OcU voda vyúčtovanie |
-13,75 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
lepenie PVC a soklov na Zdravotné stredisko Požiarna zbrojnica |
2 251,20 EUR |
Vít Rakús obec |
| 02.01.2025 |
PO voda vyúčtovanie |
72,70 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
Telefónne poplatky |
15,62 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 02.01.2025 |
Potraviny ŠJ |
53,88 EUR |
Hajduk, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
14,52 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
2,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Monitorovacia správa nadstavba MŠ |
252,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace |
505,62 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
havarijny stav MŠ kanalizácia |
540,00 EUR |
MI & DI, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Verejné osvetlenie 11/2024 |
2 874,62 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov |
2,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 11/2024 |
245,76 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210