Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 |
jarné spustenie fontány pred obecným úradom a plávajúcej fontány na Očku za celkovú cenu 1.139,40 €. |
1 139,40 EUR |
BEGRA spol. s r.o. obec |
| 30.04.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
322,10 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 30.04.2025 |
Skartácia dokumentov a príprava na archiváciu |
834,92 EUR |
REISSWOLF s. r. o. obec |
| 30.04.2025 |
bezpečnostné systémy - VSS prenos zastupiteľstva do verejnej siete v celkovej cene 842,02 €. Cenová |
842,02 EUR |
ELSOR, s.r.o. obec |
| 30.04.2025 |
bezpečnostné systémy v objekte zdravotného strediska v celkovej cene 4.978,61 €. |
4 979,61 EUR |
ELSOR, s.r.o. obec |
| 30.04.2025 |
Servisný prenájom rohoží 4/2025 |
56,63 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 30.04.2025 |
rrealizáciu verejného obstarávania na stavebný dozor "Základná škola Kráľová pri Senci" |
246,00 EUR |
TODO s.r.o. obec |
| 30.04.2025 |
realizáciu verejného obstarávania na externý manažment " Základná škola Kráľová pri Senci" |
246,00 EUR |
TODO s.r.o. obec |
| 30.04.2025 |
VZ údržba strojov |
1 448,10 EUR |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. obec |
| 30.04.2025 |
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pr |
28 000,00 EUR |
Ing.arch. Jitka Míčová obec |
| 30.04.2025 |
BOZP 1.Q/2025 |
150,00 EUR |
Ján Šlachtič obec |
| 30.04.2025 |
Hlásenie o začatí realizácie aktivít - Obecný dom |
1 476,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 30.04.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
824,10 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 30.04.2025 |
Energetické hodnotenie budova ZŠ |
3 567,00 EUR |
Eneco, s.r.o. obec |
| 30.04.2025 |
MŠ školenie |
190,00 EUR |
Teach-Point, s. r. o. obec |
| 30.04.2025 |
MŠK voda |
51,08 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 30.04.2025 |
DHZ vybavenie |
181,60 EUR |
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky obec |
| 17.04.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
47,65 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
strava zamestnanci 3/2025 |
503,80 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 17.04.2025 |
OcU el. energia 3/2025 vyúčtovanie |
43,96 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ el. energia 3/2025 vyúčtovanie |
31,20 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
VO elektrická energia 3/2025 vyúčtovanie |
-0,34 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
MŠK el. energia 3/2025 vyúčtovanie |
38,61 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
OcU správa PC 4/2025 |
86,10 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ správa PC 4/2025 |
135,30 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210