Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 |
2 ks skladových kontajnerov za celkovú cenu 7.680,- €. |
7 680,00 EUR |
SLOVAK-TRANSport, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu dobropis - oprava fakturácie |
-3 002,87 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
OcU správa PC 11/2024 |
84,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ správa PC 11/2024 |
132,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
klimatizačné jednotky v počte 1 ks s montážou Zdravotné stredisko |
1 152,00 EUR |
Jaroslav Bilavský obec |
| 02.01.2025 |
vyhotovenie kazetového stropu na ZS sadrokartonové práce |
960,00 EUR |
Kornel Šuplata obec |
| 02.01.2025 |
opravu a úpravu vodoinštalácie, kúrenia a kanalizácia a Zdravotnom stredisku |
23 809,55 EUR |
DEKA therm s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
dodanie a montáž exteriérových žalúzií v počte 5ks na Zdravotnom stredisku |
3 900,00 EUR |
Ľubomír Rusnák obec |
| 02.01.2025 |
MŠK voda |
90,62 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ predškoláci učebné pomôcky |
784,00 EUR |
ELARIN, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
dodanie a montáž čerpadla v areáli cintorína Krmeš |
798,00 EUR |
DEKA therm s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ predškoláci pomôcky |
1 564,01 EUR |
H-Edu s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
zhotovenie bezbariérového vstupu na zdravotné stredisko v celkovej cene 4.986,48 €. |
4 986,48 EUR |
Miroslav Koiš obec |
| 02.01.2025 |
Potraviny ŠJ |
48,96 EUR |
Hajduk, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
73,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
Diár samopsrávy 2025 |
110,00 EUR |
Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti obec |
| 02.01.2025 |
obecný stolný kalendár na rok 2025 v počte 30 ks |
99,00 EUR |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX - prevádzkareň obec |
| 02.01.2025 |
obecný stolný kalendár na rok 2025 v počte 194 ks za celkovú cenu 640,20 eur. |
640,20 EUR |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX - prevádzkareň obec |
| 02.01.2025 |
MŠK elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
-43,22 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
VO elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
40,15 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
OcU elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
-74,46 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
Vývoz VKO Cintorín |
402,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 02.01.2025 |
Telefónne poplatky |
17,10 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 02.01.2025 |
OcU právne služby 10/2024 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210