Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 |
ZS byt elektrická energia 5/2026 |
56,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 18.05.2026 |
MŠ elektrická energia 5/2026 |
355,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 18.05.2026 |
VO elektrická energia 5/2026 |
16,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 18.05.2026 |
VO elektrická energia 5/2026 |
73,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 18.05.2026 |
Cintorín KpS elektrická energia 5/2026 |
20,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 18.05.2026 |
ZŠ elektrická energia 5/2026 |
421,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 18.05.2026 |
MŠK elektrická energia 5/2026 |
536,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 18.05.2026 |
ZS byt elektrická energia 5/2026 |
90,00 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 18.05.2026 |
schodíky obecný dom, káble |
79,10 EUR |
Alza.sk s. r. o. obec |
| 18.05.2026 |
MŠ oprava výťahu |
184,99 EUR |
NÉMETH LIFT s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 4/2026 |
291,28 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
| 18.05.2026 |
ŠJ potraviny |
423,71 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 18.05.2026 |
ŠJ potraviny |
81,22 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
ŠJ potraviny |
86,83 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
ŠJ potraviny |
305,61 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
ŠJ potraviny |
316,89 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
ŠJ potraviny |
8,25 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
ŠJ potraviny |
27,84 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
ŠJ potraviny |
20,11 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
ŠJ potraviny |
21,66 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 4/2026 |
60,27 EUR |
NÉMETH LIFT s.r.o. obec |
| 18.05.2026 |
Starostlivosť sociálna 4/2026 |
3 316,38 EUR |
RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. obec |
| 18.05.2026 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy projektu "Zvýšenie odolnosti a udržateľnost obecnej kniž |
369,00 EUR |
Ing. Tomáš Lencsés obec |
| 18.05.2026 |
Vývoz VK zberný dvor |
412,05 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 18.05.2026 |
Servisný prenájom rohoží 4/2026 |
55,92 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210