Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
3,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 12/2025 |
5 001,33 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
strava zamestnanci 12/2025 |
470,80 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 22.01.2026 |
ŠJ potraviny |
212,16 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 22.01.2026 |
stavebné práce Obecný dom podkrovie |
73 644,49 EUR |
Oraving, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
prenájom terminálu 10-12/2025 |
62,73 EUR |
Nexi Central Europe, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
vedenie účtu majiteľa CP 2025 |
442,80 EUR |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
Odchyt psov 12/2025 |
85,00 EUR |
OZ Pomoc psíkom obec |
| 22.01.2026 |
Monitorovacia správa nadstavba MŠ |
369,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
Monitorovacia správa Obstaranie učební |
369,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
Starostlivosť sociálna 12/2025 |
3 747,17 EUR |
RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. obec |
| 22.01.2026 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 12/2025 |
251,92 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
| 22.01.2026 |
Servisný prenájom rohoží 12/2025 |
56,63 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
ESONA 10-12/2025 |
495,94 EUR |
MIM, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
MŠ plyn 2025 vyúčtovanie |
-22,53 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. obec |
| 22.01.2026 |
Vypracovanie plánu CO za mesiace 9-12/2025 |
201,00 EUR |
CO-PRO, s. r. o. obec |
| 22.01.2026 |
asfaltovanie dvora za ZS a pred obecným domov, December 2025 |
15 187,43 EUR |
Doprastav, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
Verejné osvetlenie 12/2025 |
2 904,15 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
Telefónne poplatky |
17,50 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 22.01.2026 |
Hlasové služby Obecný dom |
80,09 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 12/2025 |
60,27 EUR |
NÉMETH LIFT s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
Zhodnotenie odpadu - textil |
31,49 EUR |
JURA TERRA s. r. o. obec |
| 22.01.2026 |
PO portal FIREPORT 12/2025 |
15,99 EUR |
FRP Services, s. r. o. obec |
| 22.01.2026 |
silvestrovský ohňostroj v celkovej sume 780,- €. CP z 19.12.2025 |
780,00 EUR |
PYROLIGHT, s. r. o. obec |
| 22.01.2026 |
odvádzanie a čistenie odpadových vôd OcU |
30,02 EUR |
Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210