Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.04.2025 |
notebook MŠ HP eliteBook |
461,25 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
17,02 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
492,24 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
15,71 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
522,39 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
2 521,73 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 17.04.2025 |
ZŠ energia 4/2025 |
1 068,74 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
Telefónne poplatky |
17,68 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 17.04.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
3,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
SO DIMM DDR4 16GB v počte 8 k OcU |
305,04 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
OcU právne služby 3/2025 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ voda |
63,47 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
materiál - čistič na nálepky KO |
18,80 EUR |
Michal Cigáň obec |
| 17.04.2025 |
MŠ predškoláci materiál |
594,23 EUR |
VOLF SK, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 3/2025 |
5 467,63 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
polep skiel pieskovanou foliou na zdravotnom stredisku za celkovú cenu 170,90 €.. Cenová ponuka z 2. |
169,74 EUR |
Trend Media s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
412,05 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 17.04.2025 |
prenájom terminálu 1-3/2025 |
62,73 EUR |
Nexi Central Europe, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
Verejné osvetlenie 3/2025 |
2 904,15 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 3/2025 |
267,65 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
ČOV energia 3/2025 |
561,67 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
účtovné súvžťažnosti |
43,00 EUR |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti obec |
| 17.04.2025 |
MS osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelávania |
76,26 EUR |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ obec |
| 17.04.2025 |
fošne na ihrisko v MŠ a na Sigotke |
114,39 EUR |
Alexander Herič obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210