Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.04.2025 |
Servisný prenájom rohoží 3/2025 |
56,63 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
Materiál údržba VZ |
156,11 EUR |
Tomáš Salay FiF obec |
| 17.04.2025 |
materiál - oprava basket koša |
387,07 EUR |
DOR - SPORT s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
412,05 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace potreby |
538,46 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠK voda |
44,90 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
OcU správa PC 3/2025 |
86,10 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ správa PC 3/2025 |
135,30 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 19.03.2025 |
OCU tonery |
677,73 EUR |
SOVA SK spol. s r.o. obec |
| 19.03.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 2/2025 |
5 257,33 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 19.03.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
47,65 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19.03.2025 |
VO elektrická energia 2/2025 vyúčtovanie |
-0,34 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 19.03.2025 |
OcU el. energia 2/2025 vyúčtovanie |
101,59 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 19.03.2025 |
MŠ el. energia 2/2025 vyúčtovanie |
12,06 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 19.03.2025 |
MŠK el. energia 2/2025 vyúčtovanie |
-116,57 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 19.03.2025 |
Verejné osvetlenie 2/2025 |
2 904,15 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 19.03.2025 |
Telefónne poplatky |
17,70 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 19.03.2025 |
MŠ SSD disk |
33,65 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 19.03.2025 |
realizáciu VO "Projektové energetické hodnotenie pôvodného stavu budovy a energetický certifikát |
246,00 EUR |
TODO s.r.o. obec |
| 19.03.2025 |
realizáciu verejného obstarávania "Projektová dokumentácia a autorský dozor Základná škola Kráľová p |
246,00 EUR |
TODO s.r.o. obec |
| 19.03.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
3,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 19.03.2025 |
oprava pracovnej dosky kuchyňa Ocu a výmena kolieč |
182,04 EUR |
Alexander Herič obec |
| 19.03.2025 |
OcU voda |
23,22 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 19.03.2025 |
MŠ voda |
63,47 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 19.03.2025 |
oprava MŠ |
615,00 EUR |
DEKA therm s. r. o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210