Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.04.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
47,65 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
strava zamestnanci 3/2025 |
503,80 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 17.04.2025 |
OcU el. energia 3/2025 vyúčtovanie |
43,96 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ el. energia 3/2025 vyúčtovanie |
31,20 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
VO elektrická energia 3/2025 vyúčtovanie |
-0,34 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
MŠK el. energia 3/2025 vyúčtovanie |
38,61 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
OcU správa PC 4/2025 |
86,10 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ správa PC 4/2025 |
135,30 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
notebook MŠ HP eliteBook |
461,25 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
17,02 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
492,24 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
15,71 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
522,39 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ potraviny |
2 521,73 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 17.04.2025 |
ZŠ energia 4/2025 |
1 068,74 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
Telefónne poplatky |
17,68 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 17.04.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
3,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
SO DIMM DDR4 16GB v počte 8 k OcU |
305,04 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
OcU právne služby 3/2025 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ voda |
63,47 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
materiál - čistič na nálepky KO |
18,80 EUR |
Michal Cigáň obec |
| 17.04.2025 |
MŠ predškoláci materiál |
594,23 EUR |
VOLF SK, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 3/2025 |
5 467,63 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
polep skiel pieskovanou foliou na zdravotnom stredisku za celkovú cenu 170,90 €.. Cenová ponuka z 2. |
169,74 EUR |
Trend Media s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210