Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 20.08.2024 |
Oprava motorových vozidiel |
436,20 EUR |
RK Autoservis s. r. o. obec |
| 20.08.2024 |
Materiál údržba MŠ |
1 343,15 EUR |
Tomáš Salay FiF obec |
| 20.08.2024 |
OcU právne služby 7/2024 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 20.08.2024 |
MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 7/2024 |
58,80 EUR |
NÉMETH LIFT s.r.o. obec |
| 20.08.2024 |
triedna kniha MŠ a evidenčné lsity |
73,38 EUR |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ obec |
| 20.08.2024 |
MŠ správa PC 7/2024 |
132,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 20.08.2024 |
OcU správa PC 7/2024 |
84,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 20.08.2024 |
MŠK voda |
313,13 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 31.07.2024 |
Potraviny ŠJ |
15,48 EUR |
Hajduk, s.r.o. obec |
| 31.07.2024 |
strava voľby do Europskeho parlamentu |
208,80 EUR |
Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci obec |
| 31.07.2024 |
premietanie filmov v dňa 24.7.2024 |
530,00 EUR |
Túlavé Kino obec |
| 31.07.2024 |
OcU tonery |
331,20 EUR |
SOVA SK spol. s r.o. obec |
| 31.07.2024 |
ŠJ potraviny |
355,00 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 31.07.2024 |
ŠJ pri MŠ prgram aktualizácie do 30.07.2025 |
57,60 EUR |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice obec |
| 31.07.2024 |
DHZO vybavenie z dotácie pracovné rovnošaty |
1 142,30 EUR |
Ing. András Bodó obec |
| 31.07.2024 |
Vývoz VKO ZS |
324,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 31.07.2024 |
MŠ čistiace |
198,60 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 31.07.2024 |
ZS rekonštrukcia materiál |
277,70 EUR |
František Nemec STAVREM s.r.o. obec |
| 31.07.2024 |
OcU právne služby 6/2024 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 31.07.2024 |
Servisný prenájom rohoží 7/2024 |
51,74 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 31.07.2024 |
Vývoz VKO zberový dvor |
402,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 31.07.2024 |
MŠ a OcU čistiace |
567,42 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 31.07.2024 |
VO elektrická energia 6/2024 vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 31.07.2024 |
MŠK elektrická energia 6/2024 vyúčtovanie |
77,22 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 31.07.2024 |
MŠ elektrická energia 6/2024 vyúčtovanie |
17,16 EUR |
Energie2, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210