Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27.04.2023 |
ZŠ plyn 4/2023 |
1 200,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec |
| 27.04.2023 |
výkon zodpovdnej osoby 04/2023 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o |
54,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 27.04.2023 |
Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnej služby SBS 04/2023 |
720,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 27.04.2023 |
Odchyt psov 03/2023 |
65,00 EUR |
OZ Pomoc psíkom obec |
| 27.04.2023 |
strava zamestnanci 03/2023 |
666,60 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 27.04.2023 |
ŠJ potraviny |
2 413,22 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 27.04.2023 |
ŠJ potraviny |
392,51 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 27.04.2023 |
ŠJ potraviny |
15,84 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 27.04.2023 |
ŠJ potraviny |
404,71 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 27.04.2023 |
MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 03/2023 |
58,80 EUR |
NÉMETH LIFT s.r.o. obec |
| 27.04.2023 |
Telefónne poplatky |
12,00 EUR |
RadioLAN, spol. s r.o. obec |
| 27.04.2023 |
ŠJ pri MŠ čistiace potreby |
40,20 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 04.04.2023 |
Potraviny ŠJ |
16,20 EUR |
Hajduk, s.r.o. obec |
| 04.04.2023 |
čistiace prostriedky |
614,59 EUR |
Fecske s. r. o. obec |
| 04.04.2023 |
Vývoz VKO zberový dvor |
264,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 04.04.2023 |
OcU právne služby 02/2023 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 04.04.2023 |
OcU správa PC 03/2023 |
84,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 04.04.2023 |
MŠ správa PC 03/2023 |
60,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 04.04.2023 |
Monitorovacie správy a záverečná správa projekt What s next |
2 160,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 04.04.2023 |
ŠJ potraviny |
284,74 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 04.04.2023 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
65,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 04.04.2023 |
MŠ čistiace |
715,86 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 04.04.2023 |
ŠJ pri MŠ čistiace a kancel potreby |
553,09 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 04.04.2023 |
MŠ elektrická energia 2/2023 vyúčtovanie |
113,99 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 04.04.2023 |
OcU elektrická energia 2/2023 vyúčtovanie |
91,56 EUR |
Energie2, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210