Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/561
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/561
  • Popis plnenia
    OcU tonery
  • Cena
    331,20 EUR
  • Dátum doručenia
    25.7.2024
  • Dátum splatnosti
    6.8.2024
  • Dátum úhrady
    30.7.2024
  • Dátum vystavenia
    23.7.2024
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SOVA SK spol. s r.o.
  • IČO
    50661418
  • DIČ
  • Adresa
    Exnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    OcU tonery