Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 |
Potraviny ŠJ |
48,96 EUR |
Hajduk, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
73,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
Diár samopsrávy 2025 |
110,00 EUR |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti obec |
| 02.01.2025 |
obecný stolný kalendár na rok 2025 v počte 30 ks |
99,00 EUR |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX - prevádzkareň obec |
| 02.01.2025 |
obecný stolný kalendár na rok 2025 v počte 194 ks za celkovú cenu 640,20 eur. |
640,20 EUR |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX - prevádzkareň obec |
| 02.01.2025 |
MŠK elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
-43,22 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
VO elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
40,15 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
OcU elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
-74,46 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
Vývoz VKO Cintorín |
402,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 02.01.2025 |
Telefónne poplatky |
17,10 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 02.01.2025 |
OcU právne služby 10/2024 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
2,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
zazimovanie 2 ks fontán pri OcÚ a na Očku spolu s údržbou za celkovú cenu 648,- €. Cenová ponuka z 2 |
648,00 EUR |
BEGRA spol. s r.o. obec |
| 02.01.2025 |
OcU tonery |
680,40 EUR |
SOVA SK spol. s r.o. obec |
| 02.01.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 10/2024 a jesenné čistenie |
17 134,71 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
14,52 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
renováciu dverí na zdravotnom stredisku |
1 970,00 EUR |
Gabriel Petrovič obec |
| 02.01.2025 |
MŠ voda |
63,49 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
O. Klub voda |
17,32 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
Verejné osvetlenie 10/2024 |
2 874,62 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
ČOV energia 10/2024 |
526,63 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
Servisný prenájom rohoží 11/2024 |
51,74 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Zabezpečenie výkonu odborných činností v štádiu or 1. časť po VO |
2 400,00 EUR |
ABNKA, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov |
2,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210