Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.09.2025 |
Odchyt psov 07/2025 |
85,00 EUR |
OZ Pomoc psíkom obec |
| 17.09.2025 |
MŠ plyn 8/2025 |
70,80 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. obec |
| 17.09.2025 |
SBS 8/2025 |
738,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 8/2025 |
55,35 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
Poskytovanie služieb v sieti INTERNET 8/2025 |
126,00 EUR |
Tlapnet SK, a. s. obec |
| 17.09.2025 |
MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 07/2025 |
60,27 EUR |
NÉMETH LIFT s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 7/2025 |
196,80 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb overenie UZ 2025 |
1 476,00 EUR |
Mgr. Ing. Katarína Šašková - audítor obec |
| 17.09.2025 |
počítač PC HP EliteDesk pre CISMA |
361,50 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
osobný počítač MŠ predškoláci |
866,01 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
Interaktívny panel MŠ predškoláci |
1 686,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
Maliarske práce Materská škola |
18 280,87 EUR |
Ladislav Szitási SZITA obec |
| 17.09.2025 |
banková informácia audit |
67,65 EUR |
VUB, a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava obec |
| 17.09.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace prostriedky |
628,84 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
fólia na bankovky |
33,60 EUR |
ECLIPSERA s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
SMS info 3.Q.2025 |
184,50 EUR |
eGov Systems spol. s r. o. obec |
| 17.09.2025 |
MŠK voda |
187,32 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 17.09.2025 |
ZŠ energia 1-6/2025 vyúčtovanie |
-1 495,97 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 17.09.2025 |
výmenu starých vypínačov a zásuviek v budove MŠ v celkovej cene 855,- €. |
855,00 EUR |
Ladislav Lovászek obec |
| 17.09.2025 |
výmenu tečúcich výhrevných telies v budove MŠ v celkovej cene 6.500,- €. |
6 445,20 EUR |
DEKA therm s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
dodanie a montáž rozvodov chladu do obecného domu v Kráľovej pri Senci v celkovej cene 2915,10 € |
2 915,10 EUR |
Jaroslav Bilavský obec |
| 17.09.2025 |
Servisný prenájom rohoží 7/2025 |
56,63 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
332,10 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 17.09.2025 |
Suvenírové bankovky Kráľová pri Senci 2025 |
9 000,00 EUR |
Nunofia s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
47,65 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210