Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2023 |
vodoinštalačné a kúrenárske práce soc. zariadenia Materská škola |
2 438,66 EUR |
DEKA therm s. r. o. obec |
| 15.11.2023 |
SMS info 04.Q,2023 |
180,00 EUR |
eGov Systems spol. s r. o. obec |
| 15.11.2023 |
Servisný prenájom rohoží |
48,00 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
vystúpenie kamaráti z TRINITY dni obce 2023 |
900,00 EUR |
TRINITY HOTELS, s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
Telefónne poplatky |
12,00 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 15.11.2023 |
MŠ voda |
49,86 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
2,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 09/2023 |
4 755,27 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
VO elektrická energia 9/2023 - vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
MŠ elektrická energia 9/2023 vyúčtovanie |
20,60 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
OcU elektrická energia 9/2023 vyúčtovanie |
-31,66 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
MŠK elektrická energia 9/2023 vyúčtovanie |
-31,94 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 09/2023 |
245,76 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
| 15.11.2023 |
MŠK voda |
21,19 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
čistiace prostriedky a kancelárske potreby |
370,62 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
prenájom priestrov VOLBY NR SR 2023 |
200,00 EUR |
Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci obec |
| 15.11.2023 |
strava členovania OVK voľby NR SR 2023 30.09.2023 |
196,80 EUR |
Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci obec |
| 15.11.2023 |
Obecný klub voda - 09/2023 |
16,20 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
ČOV energia |
185,10 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
Verejné osvetlenie 09/2023 |
3 089,20 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov |
3,55 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
Źiadosť o NFP - Projekt Town Twinning |
2 160,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
ŠJ potraviny |
376,80 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 15.11.2023 |
Vývoz VKO zberový dvor cintorín |
372,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 15.11.2023 |
strava zamestnanci 09/2023 |
589,60 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210