Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 |
OcU voda vyúčtovanie |
-13,75 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
lepenie PVC a soklov na Zdravotné stredisko Požiarna zbrojnica |
2 251,20 EUR |
Vít Rakús obec |
| 02.01.2025 |
PO voda vyúčtovanie |
72,70 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
Telefónne poplatky |
15,62 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 02.01.2025 |
Potraviny ŠJ |
53,88 EUR |
Hajduk, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
14,52 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
2,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Monitorovacia správa nadstavba MŠ |
252,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace |
505,62 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
havarijny stav MŠ kanalizácia |
540,00 EUR |
MI & DI, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Verejné osvetlenie 11/2024 |
2 874,62 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov |
2,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 11/2024 |
245,76 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
ČOV energia 11/2024 |
521,15 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
strava zamestnanci 11/2024 |
453,20 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
333,47 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
1 790,48 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
474,56 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
Servisný prenájom rohoží 12/2024 |
55,25 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Mikulášske vystúpenie |
400,00 EUR |
StepUP, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
VZ ohrievač zberný dvor |
56,70 EUR |
Alza.sk s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
prevádzka aplikácie v obraze |
222,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
renováciu dverí na zdravotnom stredisku |
456,00 EUR |
Gabriel Petrovič obec |
| 02.01.2025 |
Oprava motorového vozidla renault |
408,00 EUR |
RK Autoservis s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
Starostlivosť sociálna 11/2024 |
2 677,03 EUR |
RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210