Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.07.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
332,10 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 02.07.2025 |
vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt Základná škola Kráľová pri Sen |
2 460,00 EUR |
Energia plus s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 4/2025, jarné čistenie obce |
9 115,99 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
47,65 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
OcU el. energia 4/2025 vyúčtovanie |
-13,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
MŠ el. energia 4/2025 vyúčtovanie |
-6,31 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
VO elektrická energia 4/2025 vyúčtovanie |
-0,34 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
MŠK el. energia 4/2025 vyúčtovanie |
-139,84 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace |
38,87 EUR |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
SSD Disk OcU |
135,18 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace |
386,22 EUR |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
vypracovanie žiadosti o NFP, kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR |
1 300,00 EUR |
Ing. Tomáš Lencsés obec |
| 02.07.2025 |
Verejné osvetlenie 4/2025 |
2 904,15 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
3,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
Telefónne poplatky |
19,53 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 02.07.2025 |
strava zamestnanci 4/2025 |
431,20 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 02.07.2025 |
SMS info 2.Q.2025 |
184,50 EUR |
eGov Systems spol. s r. o. obec |
| 02.07.2025 |
MŠ voda |
63,47 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
ŠJ potraviny |
19,64 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
ŠJ potraviny |
523,58 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
ŠJ potraviny |
1 957,77 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 02.07.2025 |
ŠJ potraviny |
533,00 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
MŠ správa PC 5/2025 |
137,15 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
OcU správa PC 5/2025 |
86,10 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
ČOV energia 4/2025 |
474,66 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210