Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/387
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/387
  • Číslo objednávky
    O2025/11
  • Popis plnenia
    vypracovanie žiadosti o NFP, kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
  • Cena
    1 300,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.5.2025
  • Dátum splatnosti
    8.6.2025
  • Dátum úhrady
    9.6.2025
  • Dátum vystavenia
    9.5.2025
  • Dátum zverejnenia
    2.7.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. Tomáš Lencsés
  • IČO
    44917571
  • DIČ
  • Adresa
    5, 03203 Uhorská Ves, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    vypracovanie žiadosti o NFP, kód výzvy: