Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.04.2025 |
URBIS 2.Q.2025 |
512,54 EUR |
MADE spol. s r.o. obec |
| 17.04.2025 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 4/2025 |
55,35 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
Odchyt psov 03/2025 |
85,00 EUR |
OZ Pomoc psíkom obec |
| 17.04.2025 |
MŠ plyn 4/2025 |
70,80 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. obec |
| 17.04.2025 |
SBS 4/2025 |
738,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
vypracovanie žiadosti o poskytnutie Dotácie na individuálne potreby obcí 2025 - MFSR Cenová ponuka z |
300,00 EUR |
Ing. Tomáš Lencsés obec |
| 17.04.2025 |
MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 03/2025 |
60,27 EUR |
NÉMETH LIFT s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
ESONA 1-3/2025 |
495,94 EUR |
MIM, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ toner |
121,03 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
účtovníctvo obcí |
282,88 EUR |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ toner |
95,94 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
332,10 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 17.04.2025 |
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspev Nákup traktora |
300,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
Servisný prenájom rohoží 3/2025 |
56,63 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
Materiál údržba VZ |
156,11 EUR |
Tomáš Salay FiF obec |
| 17.04.2025 |
materiál - oprava basket koša |
387,07 EUR |
DOR - SPORT s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
412,05 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 17.04.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace potreby |
538,46 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠK voda |
44,90 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 17.04.2025 |
OcU správa PC 3/2025 |
86,10 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.04.2025 |
MŠ správa PC 3/2025 |
135,30 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 19.03.2025 |
OCU tonery |
677,73 EUR |
SOVA SK spol. s r.o. obec |
| 19.03.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 2/2025 |
5 257,33 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 19.03.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
47,65 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19.03.2025 |
VO elektrická energia 2/2025 vyúčtovanie |
-0,34 EUR |
Energie2, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210