Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 16.01.2024 |
PO voda vyúčtovanie |
49,00 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
2,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 16.01.2024 |
Verejné osvetlenie 11/2023 |
3 089,20 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 16.01.2024 |
Obecný klub voda vyúčtovanie |
-101,36 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
OcU voda vyúčtovanie |
10,30 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
Obecná optika v Kráľovej pri Senci |
4 934,40 EUR |
NETLAB IT, spol. s r. o. obec |
| 16.01.2024 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 11/2023 |
8 007,16 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 16.01.2024 |
MŠ elektrická energia 2/2023 vyúčtovanie |
-85,36 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
MŠ elektrická energia 1/2023 vyúčtovanie |
-90,82 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
MŠ elektrická energia 3/2023 vyúčtovanie |
-101,83 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
MŠK elektrická energia vyúčtovanie 1/2023 |
-292,72 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
MŠK elektrická energia vyúčtovanie 3/2023 |
-164,58 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
MŠK elektrická energia vyúčtovanie 2/2023 |
-193,56 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
OcU elektrická energia vyúčtovanie 3/2023 |
-115,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
OcU elektrická energia vyúčtovanie 1/2023 |
-124,86 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
OcU elektrická energia vyúčtovanie 2/2023 |
-104,11 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
Servisný prenájom rohoží |
48,00 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 16.01.2024 |
MŠ voda vyúčtovan |
248,90 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 16.01.2024 |
Mikulášsky program 05.12.2023 |
350,00 EUR |
StepUP, s.r.o. obec |
| 16.01.2024 |
posypová soľ |
324,00 EUR |
SCHWARTZ, s.r.o. obec |
| 16.01.2024 |
strava zamestnanci 11/2023 |
611,60 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 16.01.2024 |
ŠJ potraviny |
581,37 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 16.01.2024 |
ŠJ potraviny |
375,73 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 16.01.2024 |
ŠJ potraviny |
2 298,12 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 16.01.2024 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 11/2023 |
238,08 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210