Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26.09.2024 |
premietanie filmov v dňa 21.8.2024 |
390,00 EUR |
Túlavé Kino obec |
| 26.09.2024 |
vyhotovenie kazetového stropu na ZS |
2 363,00 EUR |
Kornel Šuplata obec |
| 26.09.2024 |
MŠ predškoláci učebné pomôcky |
545,52 EUR |
VOLF SK, s.r.o. obec |
| 26.09.2024 |
ŠJ potraviny |
1 199,83 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 26.09.2024 |
Kráľovské zvesti 1-2/2024 |
2 640,00 EUR |
Hlbiny s. r. o. obec |
| 26.09.2024 |
čistiace prostriedky ŠJ pri MŠ |
548,70 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 26.09.2024 |
ŠJ potraviny |
10,56 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 26.09.2024 |
Vývoz VKO Zberný dvor |
324,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 26.09.2024 |
Vývoz VKO Zberný dvor |
402,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 26.09.2024 |
MŠK voda |
98,12 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 26.09.2024 |
vchodové dvere na Zdravostné stredisko |
3 117,04 EUR |
KOTHERM spol. s. r. o. obec |
| 26.09.2024 |
ŠJ potraviny |
260,49 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 26.09.2024 |
ŠJ pri MŠ inventár |
677,10 EUR |
TOMDUS, s. r. o. obec |
| 26.09.2024 |
ŠJ pri MŠ inventár |
37,80 EUR |
TOMDUS, s. r. o. obec |
| 26.09.2024 |
ŠJ potraviny |
13,20 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 26.09.2024 |
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 ŠJ pri MŠ |
101,20 EUR |
ArtEdu spol. s r.o. obec |
| 26.09.2024 |
jadrové vŕtanie v objekte zdravotného strediska v celkovej cene 372,- €. Cenová ponuka zo dňa 15.8.2 |
372,00 EUR |
Štefan Minárik - MINSTAV obec |
| 26.09.2024 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
69,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 26.09.2024 |
O. Klub voda |
17,32 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 26.09.2024 |
MŠ voda |
63,49 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 26.09.2024 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 07/2024 |
5 659,13 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 26.09.2024 |
MŠ elektrická energia 7/2024 vyúčtovanie |
-155,36 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 26.09.2024 |
MŠK elektrická energia 7/2024 vyúčtovanie |
221,67 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 26.09.2024 |
VO elektrická energia 7/2024 vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 26.09.2024 |
OcU elektrická energia 07/2024 vyúčtovanie |
-152,26 EUR |
Energie2, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210