Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.07.2025 |
MŠ školenie |
180,00 EUR |
TENENET o.z. obec |
| 02.07.2025 |
ZŠ ventilátor |
92,35 EUR |
AMEXX s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
332,10 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 02.07.2025 |
deň učiteľov |
189,00 EUR |
iclean.sk, s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
MŠ škôlka v prírode |
3 610,00 EUR |
Areál zdravia, s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
OcU právne služby 4/2025 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
čistenie a krtkovanie odpadu v MŠ |
135,30 EUR |
MI & DI, s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
10 ks zelených a 5 ks bielych záster s potlačou v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.5.2025 za celkovú |
168,82 EUR |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX - prevádzkareň obec |
| 02.07.2025 |
oprava traktora |
213,29 EUR |
AGROSERVIS spol. s r.o. obec |
| 02.07.2025 |
MŠK voda |
69,67 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
servis MV SK 202DP |
939,72 EUR |
RK Autoservis s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
Servisný prenájom rohoží 5/2025 |
55,92 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
ŠJ potraviny |
16,30 EUR |
Hajduk, s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
332,10 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 02.07.2025 |
vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt Základná škola Kráľová pri Sen |
2 460,00 EUR |
Energia plus s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 4/2025, jarné čistenie obce |
9 115,99 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 02.07.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
47,65 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
OcU el. energia 4/2025 vyúčtovanie |
-13,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
MŠ el. energia 4/2025 vyúčtovanie |
-6,31 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
VO elektrická energia 4/2025 vyúčtovanie |
-0,34 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
MŠK el. energia 4/2025 vyúčtovanie |
-139,84 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.07.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace |
38,87 EUR |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
SSD Disk OcU |
135,18 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace |
386,22 EUR |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o. obec |
| 02.07.2025 |
vypracovanie žiadosti o NFP, kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR |
1 300,00 EUR |
Ing. Tomáš Lencsés obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210