Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/1081
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/1081
  • Popis plnenia
    technické zabezpečenie Kráľovský advent
  • Cena
    500,00 EUR
  • Dátum doručenia
    15.12.2025
  • Dátum splatnosti
    4.1.2026
  • Dátum úhrady
    29.12.2025
  • Dátum vystavenia
    15.12.2025
  • Dátum zverejnenia
    22.1.2026
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Marián Hruška - TU SOM
  • IČO
    37504720
  • DIČ
  • Adresa
    Budyšínska 78/2, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    technické zabezpečenie Kráľovský advent