Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.09.2025 |
sklo na dvere traktora Kubota BX 2350 s montážou v celkovej cene 1182,30 €. CP z 27.6.2025 |
1 182,30 EUR |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. obec |
| 17.09.2025 |
Modernizácia kuchyne a jedálne ZŠ Kráľova pri Senc kuchyna stavebné práce |
53 190,66 EUR |
BAUPAK, s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
rohové sokle 300 m do MŠ za celkovú cenu 1.107,- €. |
1 107,00 EUR |
Vít Rakús obec |
| 17.09.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
412,05 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 17.09.2025 |
Telefónne poplatky |
16,30 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 17.09.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 6/2025, |
5 602,94 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 5/2025, |
5 758,88 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
3,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
MŠ voda |
63,47 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 17.09.2025 |
strava zamestnanci 6/2025 |
554,40 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 17.09.2025 |
ŠJ potraviny |
19,64 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
ŠJ potraviny |
661,68 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
ŠJ potraviny |
3 685,41 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 17.09.2025 |
ŠJ potraviny |
456,05 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
OcU právne služby 6/2025 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
OcU právne služby 5/2025 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
prenájom terminálu 4-6/2025 |
62,73 EUR |
Nexi Central Europe, a.s. obec |
| 17.09.2025 |
Stravovanie dôchodcov 6/2025 |
3 862,67 EUR |
iclean, s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
Verejné osvetlenie 6/2025 |
2 904,15 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 17.09.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov |
5,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.09.2025 |
OcU správa PC 7/2025 |
86,10 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
MŠ správa PC 7/2025 |
137,15 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
stavebný dozor pri realizácii stavebných prác pre |
4 917,54 EUR |
ABNKA, s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 6/2025 |
204,68 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
| 17.09.2025 |
ESONA 4-6/2025 |
495,94 EUR |
MIM, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.


02 2129 2210