Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.11.2023

DF2023/903

OcU správa PC 11/2023

84,00 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

30.11.2023

DF2023/902

MŠ správa PC 11/2023

60,00 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

30.11.2023

DF2023/901

tonery OcU

533,90 EUR

Ledum Kamara SK s. r. o.

obec

30.11.2023

DF2023/900

ŠJ pri MŠ držiak

32,64 EUR

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.

obec

30.11.2023

DF2023/899

oprava MV SC582FA Nissan kosačka, SC950 BV Renault

660,00 EUR

RK Autoservis s. r. o.

obec

30.11.2023

DF2023/898

zazimovanie 2 ks fontán spolu s údržbou pri OcU a na Očku za cenu 588,- €

588,00 EUR

BEGRA spol. s r.o.

obec

30.11.2023

DF2023/897

opravu strešnej krytiny na prístrešky pre sochy v celkovej cene 1.510,- €. Betlehem

1 510,00 EUR

Tomáš Králik

obec

30.11.2023

DF2023/896

Hlasové služby OcU a MŠ

65,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

30.11.2023

DF2023/895

ŠJ potraviny

69,03 EUR

Zeleninárska s.r.o.

obec

30.11.2023

DF2023/894

MŠ predšoklácii computer

866,40 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

30.11.2023

DF2023/893

MŠ predšoklácii led panel interaktívny

1 686,00 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

30.11.2023

DF2023/892

2 sady zástav SR+EÚ+obecná v celkovej cene 405,36 €. Cenová ponuka z 30.10.2023.

405,36 EUR

2U spol. s r.o.

obec

30.11.2023

DF2023/891

Matričné doklady

39,84 EUR

Centrum polygrafických služieb

obec

30.11.2023

DF2023/890

MŠ elektrická energia 10/2023 vyúčtovanie

61,44 EUR

Energie2, a.s.

obec

30.11.2023

DF2023/889

VO elektrická energia 10/2023 - vyúčtovanie

-0,18 EUR

Energie2, a.s.

obec

30.11.2023

DF2023/888

OcU elektrická energia 10/2023 vyúčtovanie

18,96 EUR

Energie2, a.s.

obec

30.11.2023

DF2023/887

MŠK elektrická energia 10/2023 vyúčtovanie

-85,46 EUR

Energie2, a.s.

obec

30.11.2023

DF2023/886

spracovanie projek. zámeru Integrovanej územnej investície BSK - Obecný dom Kráľová pri Senci v celk

1 680,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

obec

30.11.2023

DF2023/885

MŠ predškoláci materiál

828,13 EUR

NOMIland s.r.o.

obec

30.11.2023

DF2023/884

vianočné osvetlenie

3 655,17 EUR

Vianocne osvetlenie s.r.o.

obec

30.11.2023

DF2023/883

ŠJ potraviny

19,80 EUR

ALICA Benická, s.r.o.

obec

30.11.2023

DF2023/882

Potraviny ŠJ

36,60 EUR

Hajduk, s.r.o.

obec

30.11.2023

DF2023/881

Telefónne poplatky

12,00 EUR

Slovanet, a. s.

obec

30.11.2023

DF2023/880

MŠ voda

49,86 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

30.11.2023

DF2023/878

KO - odvoz a likvidácia opadu 10/2023

10 780,00 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: