Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11.03.2024 |
Servisný prenájom rohoží 2/2024 |
51,74 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
MŠ správa PC 2/2024 |
60,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 11.03.2024 |
OcU správa PC 12/2024 |
84,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 11.03.2024 |
KO vrecia číte |
1 429,44 EUR |
SCHWARTZ, s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
MŠ toner |
50,40 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 11.03.2024 |
vypracovanie EC a projektového energetického hodnotenia na budovu Obecný dom v celkovej cene 1.500,- |
1 500,00 EUR |
COBRA BAUART, s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
vyhotovenie energetického certifikátu na objekt Obecný dom v celkovej cene 1.800,- €. |
1 800,00 EUR |
DPM - STAV, s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
elektroinštalačné práce v obci |
1 744,47 EUR |
František Strihovský obec |
| 11.03.2024 |
ŠJ potraviny |
17,16 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
školenie OcU URBIS |
75,00 EUR |
MADE spol. s r.o. obec |
| 11.03.2024 |
výsadbu stromov v kastrálnom území Kráľová pri Senci v celkovej cene 5 997,60 €. Cenová ponuka z 15. |
5 997,60 EUR |
DAMA Križan s. r. o. obec |
| 11.03.2024 |
VO elektrická energia 1/2024 vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 11.03.2024 |
OcU elektrická energia 01/2024 vyúčtovanie |
49,67 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 11.03.2024 |
MŠ elektrická energia 1/2024 vyúčtovanie |
43,50 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 11.03.2024 |
MŠK elektrická energia 1/2024 vyúčtovanie |
-24,69 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 11.03.2024 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
65,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 11.03.2024 |
ŠJ potraviny |
19,80 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
zabíjačkové špeciality (pečienky,klobásy,jaternice krvavnice, tlačenky) na piatok 9.2.2024 v celkove |
500,00 EUR |
MIK, s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
MŠ predškoláci pomôcky |
560,15 EUR |
Ledacolor obec |
| 11.03.2024 |
MŠ predškoláci pomôcky |
676,70 EUR |
Mariana Bezáková - MAJA obec |
| 11.03.2024 |
Vývoz VKO zberový dvor |
390,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 11.03.2024 |
Monitorovacia správa zníženie energetickej náročnosti telocvične |
360,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
Monitorovacia správa Elektromobil |
360,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
Monitorovacia správa zlepšenie kvality ovzdušia v obci |
360,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 11.03.2024 |
Monitorovacia správa nové učebne ZŠ |
360,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210