Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
1 471,09 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 02.01.2025 |
licencia na program ENVITA SK |
118,80 EUR |
INISOFT s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
OcU právne služby 11/2024 |
320,00 EUR |
SP legale s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
Zabezpečenie výkonu odborných činností v štádiu or 2. časť po VO |
3 000,00 EUR |
ABNKA, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
VZ údržba strojov |
990,05 EUR |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. obec |
| 02.01.2025 |
1. čast súsošia Vodníci - Laktibrada |
1 250,00 EUR |
Mgr. Juraj Mertuš - NVL obec |
| 02.01.2025 |
OcU správa PC 12/2024 |
84,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ správa PC 12/2024 |
132,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 11/2024 |
5 336,18 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Odchyt psov výjazd |
25,00 EUR |
OZ Pomoc psíkom obec |
| 02.01.2025 |
MŠK voda |
37,76 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
prenájom stanov Kráľovský advent |
139,00 EUR |
Rudolf Végh - TENT obec |
| 02.01.2025 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
73,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
technické zabzepčenie Kráľovský advent |
350,00 EUR |
Marián Hruška - TU SOM obec |
| 02.01.2025 |
umelecké vystúpenie na obecnej akcii "Krmešský advent" dňa 14.12.2024 v celkovej cene 2.200,- €. |
2 200,00 EUR |
Štefan Skrúcaný obec |
| 02.01.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu dobropis - oprava fakturácie |
-2 995,25 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
materiál na kazetový strop na zdravotné stredisko stomatologia |
629,10 EUR |
Robert Matejka - ROBERTO obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ pri MŠ čistiace |
102,24 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
O. Klub voda vyúčtovanie |
-186,01 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
OcU elektrická energia 11/2024 vyúčtovanie |
-1,65 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
VO elektrická energia 11/2024 vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠK elektrická energia 11/2024 vyúčtovanie |
0,97 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ elektrická energia 11/2024 vyúčtovanie |
49,43 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ voda vyúčtovanie |
0,55 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
OcU voda vyúčtovanie |
-13,75 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210