Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/781
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/781
  • Číslo objednávky
    O2025/31
  • Popis plnenia
    servis závlahy naa ihrisku
  • Cena
    680,61 EUR
  • Dátum doručenia
    29.9.2025
  • Dátum splatnosti
    19.9.2025
  • Dátum úhrady
    29.9.2025
  • Dátum vystavenia
    12.9.2025
  • Dátum zverejnenia
    27.10.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Jaroslav Paulovič
  • IČO
    44647867
  • DIČ
  • Adresa
    Janka Kráľa 656/15, 95618 Bošany, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    servis závlahy naa ihrisku