Obsah

Detail objednávkyč.: O2023/54
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    O2023/54
  • Popis plnenia
    vystúpenia interpretov a materiálno-technické
  • Cena
    4 300,00 EUR
  • Dátum vystavenia
    17.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2023
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
DF2023/697 14.9 .2023 4 300,00 EUR
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Marián Hruška - TU SOM
  • IČO
    37504720
  • DIČ
  • Adresa
    Budyšínska 78/2, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
  • Funkcia podpisujúcej osoby
  • Poznámka
    vystúpenia interpretov a materiálno-technické zabezpečenie akcie "We are not strangers" v celkovej cene4300,- €. CP z 25.7.2023.