Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/697
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/697
  • Číslo objednávky
    O2023/54
  • Popis plnenia
    vystúpenia interpretov a materiálno-technické zabezpečenie akcie "We are not strangers" v celkovej cene4300,- €. CP z 25.7.2023.
  • Cena
    4 300,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.9.2023
  • Dátum splatnosti
    25.9.2023
  • Dátum úhrady
    14.9.2023
  • Dátum vystavenia
    11.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Marián Hruška - TU SOM
  • IČO
    37504720
  • DIČ
  • Adresa
    Budyšínska 78/2, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    vystúpenia interpretov a materiálno-technické