Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 |
Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnej služby 11/2024 |
720,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
stavebné úpravy priestorov zdravotného strediska - pediater a schodiska na ZS |
5 053,06 EUR |
BAUPAK, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ plyn 11/2024 |
103,20 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. obec |
| 02.01.2025 |
ZŠ energia 11/2024 |
1 894,49 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
pretlak pod cestou na ptinú vodu |
1 200,00 EUR |
ViKaMont SK s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
Materiál údržba VZ |
618,58 EUR |
Tomáš Salay FiF obec |
| 02.01.2025 |
MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 10/2024 |
58,80 EUR |
NÉMETH LIFT s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
531,61 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
519,35 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
17,16 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
ŠJ potraviny |
2 159,03 EUR |
Martin Packa - Potraviny Packa obec |
| 02.01.2025 |
strava zamestnanci 10/2024 |
506,00 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 02.01.2025 |
pokládku frézovaného asfaltu v celkovej cene 4 200,00 eur |
4 200,00 EUR |
Stavelt s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
Stravovanie dôchodcov 10/2024 |
4 147,20 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 02.01.2025 |
Vývoz VKO Zbenrý dvor |
324,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 02.01.2025 |
Vývoz VKO Zbenrý dvor |
402,00 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 02.01.2025 |
Potraviny ŠJ |
45,72 EUR |
Hajduk, s.r.o. obec |
| 02.01.2025 |
kontrola bezpečnosti detských ihrísk Bodov |
193,20 EUR |
E K O T E C spol. s r.o. obec |
| 02.01.2025 |
MŠK voda vyúčtovanie |
57,90 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
MŠ voda |
63,49 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 02.01.2025 |
O. Klub voda |
17,32 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 30.10.2024 |
MŠ správa PC 10/2024 |
145,54 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 30.10.2024 |
OcU správa PC 10/2024 |
84,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 30.10.2024 |
OcU kancel potreby |
150,98 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 30.10.2024 |
ŠJ potraviny |
88,80 EUR |
Zeleninárska s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210