Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 |
Telefónne poplatky |
19,50 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 29.10.2025 |
Odchyt psov výjazd |
59,00 EUR |
OZ Pomoc psíkom obec |
| 29.10.2025 |
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspev Town Twinning 2026 |
1 800,60 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 29.10.2025 |
MŠ el. energia 9/2025 vyúčtovanie |
37,41 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 29.10.2025 |
MŠK el. energia 9/2025 vyúčtovanie |
1,17 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 29.10.2025 |
VO elektrická energia 9/2025 vyúčtovanie |
-0,34 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 29.10.2025 |
OcU el. energia 9/2025 vyúčtovanie |
-109,72 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 29.10.2025 |
letecké snímkovanie a 3D model obce spolu s implementáciou do informačného systému mOBEC |
1 832,09 EUR |
T-MAPY s. r. o. obec |
| 29.10.2025 |
strava zamestnanci 9/2025 |
638,00 EUR |
ŠJ pri MŠ obec |
| 29.10.2025 |
ŠJ potraviny |
813,37 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 29.10.2025 |
ŠJ potraviny |
496,44 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 29.10.2025 |
ŠJ potraviny |
19,64 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 29.10.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
3,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 29.10.2025 |
Servisný prenájom rohoží 9/2025 |
56,63 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 29.10.2025 |
realizáciu verejného obstarávania na dodávateľa gastrozariadenia pre ZŠ Kráľová pri Senci -kuchyňa |
5 608,80 EUR |
Ladislav Bús obec |
| 29.10.2025 |
prenájom terminálu 7-9/2025 |
62,73 EUR |
Nexi Central Europe, a.s. obec |
| 29.10.2025 |
KO - odvoz a likvidácia opadu 9/2025, |
5 839,04 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. obec |
| 29.10.2025 |
Verejné osvetlenie 9/2025 |
2 904,15 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 29.10.2025 |
Stravovanie dôchodcov 9/2025 |
3 942,95 EUR |
iclean, s.r.o. obec |
| 29.10.2025 |
perá s gravírovaním v počte 600 ks za celkovú cenu 531,36 €. |
531,36 EUR |
CSL s. r. o. obec |
| 29.10.2025 |
vývoz VK zberný dvor |
332,10 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 29.10.2025 |
VZ údržba strojov |
1 190,10 EUR |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. obec |
| 29.10.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov |
5,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 29.10.2025 |
Hlásenie o začatí realizácie aktivít - Obecný dom |
246,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 29.10.2025 |
OcU a MŠ čistiace |
671,09 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210