Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 |
ŠJ potraviny |
201,57 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
ŠJ potraviny |
201,09 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
ŠJ potraviny |
290,50 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
ŠJ potraviny |
19,64 EUR |
ALICA Benická, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
ŠJ potraviny |
197,83 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
ŠJ potraviny |
443,00 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 22.01.2026 |
ŠJ potraviny |
353,32 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
ŠJ potraviny |
165,74 EUR |
LUNYS, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
OcU el. energia 12/2025 vyúčtovanie |
-72,54 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
VZ údržba strojov |
473,55 EUR |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. obec |
| 22.01.2026 |
stoly a stoličky do obecného domu v celkovej cene 11.185,80 €. Cenová ponuka CP_19_09_2025_stoly_sto |
11 185,80 EUR |
abaWood, s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
vývoz VK zberný dvor |
412,05 EUR |
Matej Salay , KONT - BLESK obec |
| 22.01.2026 |
obecný stolový kalendár na rok 2026 v počte 188 ks |
620,40 EUR |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX - prevádzkareň obec |
| 22.01.2026 |
Hlasové služby OcU |
47,11 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
Budovy el. energia 11/2025 vyúčtovanie |
1 115,65 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
Obencý dom servis hasiacich strojov |
682,65 EUR |
HASHO spol. s r.o. obec |
| 22.01.2026 |
MŠK el. energia 11/2025 vyúčtovanie |
-31,42 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
VO elektrická energia 11/2025 vyúčtovanie |
-0,34 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
technické zabezpečenie Kráľovský advent |
500,00 EUR |
Marián Hruška - TU SOM obec |
| 22.01.2026 |
montáž plynomera obecný dom |
31,49 EUR |
Torreol, s. r. o. obec |
| 22.01.2026 |
obrubníky a dlažbu Obecný dom |
664,67 EUR |
AUSTRIA BETON WERK s.r.o. obec |
| 22.01.2026 |
akreditovaný odber a rozbor vzorky pitnej vody z objektu Obecný dom v celkovej cene 253,38 €. |
253,38 EUR |
AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, 90028 Ivanka pri Dunaji obec |
| 22.01.2026 |
tablet ACER Obecný dom |
122,71 EUR |
Alza.sk s. r. o. obec |
| 22.01.2026 |
PO voda vyúčtovanie |
6,17 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 22.01.2026 |
MŠ voda |
61,92 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210