Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/1113
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/1113
  • Číslo objednávky
    O2025/115
  • Popis plnenia
    silvestrovský ohňostroj v celkovej sume 780,- €. CP z 19.12.2025
  • Cena
    780,00 EUR
  • Dátum doručenia
    1.1.2026
  • Dátum splatnosti
    14.1.2026
  • Dátum vystavenia
    31.12.2025
  • Dátum zverejnenia
    22.1.2026
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PYROLIGHT, s. r. o.
  • IČO
    53029461
  • DIČ
  • Adresa
    Sadová 540/5, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    silvestrovský ohňostroj v celkovej sume 780,- €.