Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/914
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/914
  • Číslo objednávky
    O2024/38
  • Popis plnenia
    elektroinštaláciu v objekte zdravotného strediska
  • Cena
    3 400,64 EUR
  • Dátum doručenia
    2.12.2024
  • Dátum splatnosti
    16.12.2024
  • Dátum úhrady
    16.12.2024
  • Dátum vystavenia
    2.12.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.1.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    WVA, spol. s r. o.
  • IČO
    53126335
  • DIČ
  • Adresa
    Muškátová 1297/26, 90055 Lozorno, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    elektroinštaláciu v objekte zdravotného strediska