Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/902
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/902
  • Číslo objednávky
    O2024/39
  • Popis plnenia
    opravu a úpravu vodoinštalácie, kúrenia a kanalizácia a Zdravotnom stredisku
  • Cena
    23 809,55 EUR
  • Dátum doručenia
    25.11.2024
  • Dátum splatnosti
    2.12.2024
  • Dátum úhrady
    9.12.2024
  • Dátum vystavenia
    25.11.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.1.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DEKA therm s. r. o.
  • IČO
    45688788
  • DIČ
  • Adresa
    610, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    opravu a úpravu vodoinštalácie, kúrenia a