Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/749
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/749
  • Číslo objednávky
    O2023/2
  • Popis plnenia
    údržbu obecnej zelene
  • Cena
    950,00 EUR
  • Dátum doručenia
    4.10.2023
  • Dátum splatnosti
    16.10.2023
  • Dátum úhrady
    12.10.2023
  • Dátum vystavenia
    2.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing.Ivan Petrik - LEVANDULA
  • IČO
    31813984
  • DIČ
  • Adresa
    774, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    údržbu obecnej zelene