Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/536
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/536
  • Popis plnenia
    čistiace prostriedky a kancelárske potreby
  • Cena
    585,16 EUR
  • Dátum doručenia
    13.7.2023
  • Dátum splatnosti
    17.7.2023
  • Dátum úhrady
    18.7.2023
  • Dátum vystavenia
    10.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    čistiace prostriedky a kancelárske potreby