Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/452
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/452
  • Číslo objednávky
    O2023/37
  • Popis plnenia
    montáž strešnej krytiny v športovom areáli "Sigotka" v celkovej cene 1.274,40 €.
  • Cena
    1 274,40 EUR
  • Dátum doručenia
    19.6.2023
  • Dátum splatnosti
    23.6.2023
  • Dátum úhrady
    21.6.2023
  • Dátum vystavenia
    18.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    27.6.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EM con, s.r.o.
  • IČO
    53262069
  • DIČ
  • Adresa
    513, 92506 Čierna Voda, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    montáž strešnej krytiny v športovom areáli