Obsah

Detail faktúryč.: DFZ2018/10
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFZ2018/10
  • Popis plnenia
    MŠ materiál na rekonš. kúpení
  • Cena
    3 406,96 EUR
  • Dátum doručenia
    4.7.2018
  • Dátum splatnosti
    3.7.2018
  • Dátum úhrady
    4.7.2018
  • Dátum vystavenia
    3.7.2018
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2018
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PTÁČEK - veľkoobchod a.s.
  • IČO
    35814586
  • DIČ
    2020202294
  • Adresa
    Vajnorská 140, 83104 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web