Obsah

Detail faktúryč.: DF2026/317
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2026/317
  • Číslo zmluvy
    2022/12/001
  • Popis plnenia
    SBS 4/2026
  • Cena
    738,00 EUR
  • Dátum doručenia
    1.4.2026
  • Dátum splatnosti
    11.4.2026
  • Dátum úhrady
    8.4.2026
  • Dátum vystavenia
    1.4.2026
  • Dátum zverejnenia
    23.4.2026
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Defense Pro, s.r.o.
  • IČO
    47831456
  • DIČ
  • Adresa
    Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    SBS 4/2026