Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/871
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/871
  • Popis plnenia
    OcU tonery
  • Cena
    650,67 EUR
  • Dátum doručenia
    15.10.2025
  • Dátum splatnosti
    29.10.2025
  • Dátum úhrady
    28.10.2025
  • Dátum vystavenia
    15.10.2025
  • Dátum zverejnenia
    29.10.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SOVA SK spol. s r.o.
  • IČO
    50661418
  • DIČ
  • Adresa
    Exnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    OcU tonery