Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/238
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/238
  • Popis plnenia
    MŠ toner
  • Cena
    95,94 EUR
  • Dátum doručenia
    31.3.2025
  • Dátum splatnosti
    30.3.2025
  • Dátum úhrady
    4.4.2025
  • Dátum vystavenia
    23.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    17.4.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    O.K. pc servis, s. r. o.
  • IČO
    45280592
  • DIČ
  • Adresa
    Rulandská 12, 90201 Pezinok, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    MŠ toner