Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/231
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/231
  • Popis plnenia
    ŠJ pri MŠ čistiace potreby
  • Cena
    538,46 EUR
  • Dátum doručenia
    24.3.2025
  • Dátum splatnosti
    31.3.2025
  • Dátum úhrady
    27.3.2025
  • Dátum vystavenia
    24.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    17.4.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    ŠJ pri MŠ čistiace potreby