Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/651
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/651
  • Číslo objednávky
    O2024/30
  • Popis plnenia
    vyhotovenie kazetového stropu na ZS
  • Cena
    2 363,00 EUR
  • Dátum doručenia
    28.8.2024
  • Dátum splatnosti
    10.8.2024
  • Dátum úhrady
    5.9.2024
  • Dátum vystavenia
    28.8.2024
  • Dátum zverejnenia
    26.9.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Kornel Šuplata
  • IČO
    37183885
  • DIČ
  • Adresa
    Kráľová pri Senci 188, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    vyhotovenie kazetového stropu na ZS