Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/647
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/647
  • Popis plnenia
    čistiace prostriedky ŠJ pri MŠ
  • Cena
    548,70 EUR
  • Dátum doručenia
    28.8.2024
  • Dátum splatnosti
    2.9.2024
  • Dátum úhrady
    5.9.2024
  • Dátum vystavenia
    26.8.2024
  • Dátum zverejnenia
    26.9.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    čistiace prostriedky ŠJ pri MŠ