Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/39
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/39
  • Popis plnenia
    Ocu kancel potreby ŠJ čistiace
  • Cena
    567,34 EUR
  • Dátum doručenia
    26.1.2024
  • Dátum splatnosti
    2.2.2024
  • Dátum úhrady
    8.2.2024
  • Dátum vystavenia
    26.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    20.2.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Ocu kancel potreby ŠJ čistiace