Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/386
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/386
  • Popis plnenia
    VZ materiál
  • Cena
    864,72 EUR
  • Dátum doručenia
    20.5.2024
  • Dátum splatnosti
    24.5.2024
  • Dátum úhrady
    23.5.2024
  • Dátum vystavenia
    10.5.2024
  • Dátum zverejnenia
    24.5.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AGROMA-SERVIS s.r.o.
  • IČO
    36772836
  • DIČ
  • Adresa
    Svätoplukova 39, 90301 Senec, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VZ materiál