Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/967
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/967
  • Popis plnenia
    MŠ voda vyúčtovan
  • Cena
    248,90 EUR
  • Dátum doručenia
    11.12.2023
  • Dátum splatnosti
    9.1.2024
  • Dátum vystavenia
    10.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    35850370
  • DIČ
  • Adresa
    Prešovská 48, 82646 BRATISLAVA, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    MŠ voda vyúčtovan