Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/800
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/800
  • Číslo objednávky
    O2023/5
  • Popis plnenia
    vodoinštalačné a kúrenárske práce soc. zariadenia Materská škola
  • Cena
    2 438,66 EUR
  • Dátum doručenia
    13.10.2023
  • Dátum splatnosti
    27.10.2023
  • Dátum úhrady
    19.10.2023
  • Dátum vystavenia
    13.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DEKA therm s. r. o.
  • IČO
    45688788
  • DIČ
  • Adresa
    610, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    vodoinštalačné a kúrenárske práce soc. zariadenia