Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/720
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/720
  • Popis plnenia
    VZ údržba strojov
  • Cena
    1 412,10 EUR
  • Dátum doručenia
    20.9.2023
  • Dátum splatnosti
    28.9.2023
  • Dátum úhrady
    26.9.2023
  • Dátum vystavenia
    14.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Martin Kubovčák - S.O.M.M.
  • IČO
    41020561
  • DIČ
  • Adresa
    353, 90050 Kráľová pri Senci
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VZ údržba strojov