Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/715
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/715
  • Číslo objednávky
    O2023/56
  • Popis plnenia
    vyhotovenie geometrického plánu č. 5/2023 Krmeš
  • Cena
    277,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.9.2023
  • Dátum splatnosti
    3.10.2023
  • Dátum úhrady
    29.9.2023
  • Dátum vystavenia
    19.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Juraj Benci
  • IČO
    46435476
  • DIČ
  • Adresa
    Švermova 2402/1, 90201 Pezinok, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    vyhotovenie geometrického plánu č. 5/2023