Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/711
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/711
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaZvýšenie odolnosti a udržateľnosti obecnej knižnic
- Cena18 684,55 EUR
- Dátum doručenia18.9.2023
- Dátum splatnosti7.11.2023
- Dátum úhrady29.11.2023
- Dátum vystavenia8.9.2023
- Dátum zverejnenia16.1.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľI.N.V.E.S.T. a.s.
- IČO36398594
- DIČ
- Adresa345, 02964 Oravská Jasenica, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaZvýšenie odolnosti a udržateľnosti obecnej knižnic